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县人民政府2022年财政决算（草案）报告

—2023年10月19在县第十八届人大常委会第12次会议上

县财政局

主任、副主任，各位委员：

根据重庆市财政局《关于2022年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预﹝2023﹞27号）文件对我县年终结算的批复，受县人民政府委托，现将《城口县2022年财政决算（草案）报告》编制情况报告如下，请予以审议。

一、2022年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2022年，我县本级收入61983万元（其中，税收收入21368万元，非税收入40615万元），同比增长34.32%，加上上级转移支付收入311746万元，债务转贷收入114900万元，调入预算稳定调节基金25700万元，政府性基金预算调入7580万元，国有资本经营预算调入8276万元，上年结转收入26058万元，全年收入总计556243万元。全县一般公共预算支出367257万元，同比增加0.33%，加上上解支出17225万元，地方政府性债务还本支出96386万元，补充预算稳定调节基金27000万元，年终结余48375万元，支出总计556243万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。2022年，我县本级收入30468万元，加上上级补助收入11467万元，地方政府债务收入112000万元，上年结转收入2234万元，全年收入总计156169万元。县级政府性基金预算支出143367万元，调出到一般公共预算7580万元，上解支出1341万元，年终滚存结转3881万元，支出总计156169万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2022年，我县本级收入9736万元，上年结转收入68万元,全年收入总计9804万元。全年支出总计9804万元，其中本级支出1528万元，调出到一般公共预算8276万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金纳入全市统筹，由市财政局编制全市预决算。

二、其他重点报告事项

（一）政府债务余额及变动情况。政府债务余额及变动情况与决算数一致。2022年底，我县政府债务余额为98.47亿元，与年初债务余额85.21亿元相比净增加13.26亿元，其中：新增政府债券22.69亿元，外债因汇率变动调整0.21亿元，当年偿还政府一般债务9.64亿元。

（二）超收收入安排情况。2022年一般公共预算超收14461万元，全部按规定安排预算稳定调节基金。

（三）财政转移支付安排情况。

2022年我县收到一般公共预算转移支付资金311746万元，其中，一般性转移支付收入233047万元，主要用于教育、文化、社会保障、医疗卫生、农业农村等领域民生支出；专项转移支付收入78699万元，主要用于基础设施、乡村振兴、产业发展、生态环保、交通运输等领域建设发展支出。政府性基金预算转移支付收入11467万元，主要用于教育事业、灾害防治等领域支出。

（四）预备费动用情况。2022年年初预算时县本级设立预备费3200万元，安排资金500万元用于抗疫相关支出。未动用预备费2700万元全额收回补充预算稳定调节基金。

（五）预算稳定调节基金动用情况。2022年决算办理时通过盘活存量资金、调入政府性基金结余、收回单位未执行基本支出等措施安排预算稳定调节基金27000万元。

（六）预算绩效管理情况。2022年，开展重点项目绩效评估434个、民生政策绩效评估41项，作为安排预算的参考依据。对158个预算单位整体绩效目标编制全覆盖、内容全公开，促进2832个预算项目绩效目标编制更合理、更科学，完成2478个可公开项目绩效目标公开工作。抽选影响部门整体运行质效的2688个预算项目开展绩效运行监控，全覆盖开展158个预算单位整体绩效运行监控，着重对关乎发展、关系民生的1425个项目和63个部门进行重点监控。序时推进158个预算单位整体绩效自评、2832个预算项目绩效自评填报，委托第三方专业机构开展重点项目绩效评价 27 个、涉及金额 5.32 亿元，为调整政策、优化管理提供方向参考。

（七）“三公”经费情况。2022年，县级“三公”经费支出合计1181万元，较年初预算减少290万。其中，公务接待413万元，较年初预算降低70万元，公务用车运行维护费768万元，较年初预算减少220万元，主要是各预算单位认真贯彻落实中央“厉行节俭、反对浪费”和政府过“紧日子”要求，从严从紧控制“三公”经费开支。

（八）2022年预算收支执行审计问题整改落实情况。2023年上半年，县审计局依法对我县2022年度财政预算执行和决算草案进行了审计，指出了预算编制、预算执行、专项资金管理等方面存在的问题，提出了工作建议。针对审计发现问题，县财政局积极采取措施整改，已完成问题整改17个，并进一步联合有关部门持续开展非税收入催缴追收、借款催还、重点项目监管等工作，推动预算收支执行审计问题全面整改。

主任，各位副主任，各位代表！2022年，我们全面贯彻县委的决策部署，严格执行县十八届人大一次会议审查批准的年初预算和县第十八届人大常委会六次会议审查批准的调整预算，多措并举，攻坚克难，确保了全县财政平稳有序运行，有力地推动了县域经济社会持续健康发展。

以上报告，请予以审议！