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重庆市城口县行政事务管理中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是协助组织、协调、指导、规范全县政府各部门及有关单位行政审批服务工作；二是协助对各部门进驻、委托的行政许可和其他服务事项办理进行指导服务；三是协助对进驻窗口工作人员进行业务培训、考核和管理；四是协助对各部门和单位单独设立的办事窗口以及乡镇（街道）设立的便民服务中心进行业务指导；五是承担县政府办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位机构数量1个，机构性质为公益一类事业单位，机构规格为正科级，隶属县政府办公室管理。内设5个职能科室，分别为办公室、网络科、业务指导科、群工基层科、并联协调科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5082.10万元，支出总计5082.10万元。收支较上年决算数减少2361.72万元，下降31.73%，主要原因是城口县公共服务能力提升项目资金2023年减少使用。

2.收入情况。2023年度收入合计562.86万元，较上年决算数减少6877.41万元，下降92.43%，主要原因是2022年度有城口县公共服务能力提升项目资金收入。其中：财政拨款收入545.53万元，占96.92%；其他收入17.33万元，占3.08%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余4519.24万元。

3.支出情况。2023年度支出合计821.13万元，较上年决算数减少2103.45万元，下降71.92%，主要原因是城口县公共服务能力提升项目资金2023年减少使用。其中：基本支出307.64万元，占37.47%；项目支出513.50万元，占62.53%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余4260.96万元，较上年决算数减少258.28万元，下降5.72%，主要原因是城口县公共服务能力提升项目资金结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5061.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2379.06万元，下降31.98%。主要原因是城口县公共服务能力提升项目资金支出变动造成。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入545.53万元，较上年决算数增加105.26万元，增长23.91%。主要原因是中心人员变动及大厅窗口人员增加。较年初预算数增加28.24万元，增长5.46%。主要原因是人员变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出545.53万元，较上年决算数增加105.26万元，增长23.91%。主要原因是中心人员变动及大厅窗口人员增加。较年初预算数增加28.24万元，增长5.46%。主要原因是主要原因是人员变动。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出485.89万元，占89.07%，较年初预算数增加29.37万元，增长6.43%，主要原因是主要原因是人员变动及物价上涨。

（2）社会保障与就业支出30.90万元，占5.66%，较年初预算数减少1.13万元，下降3.53%，主要原因是主要原因是人员变动。

（3）卫生健康支出12.86万元，占2.36%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出15.88万元，占2.91%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出301.93万元。其中：人员经费276.08万元，较上年决算数增加73.66万元，增长36.39%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括在职人员的工资、社保等。公用经费25.85万元，较上年决算数减少17.52万元，下降40.40%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括中心办公用品采购、工会活动等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4515.69万元，年末结转结余4245.79万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少7000.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年度没有其他项目收入。本年支出269.90万元，较上年决算数减少2214.41万元，下降89.14%，主要原因是此笔资金是城口县公共服务能力提升项目资金，项目仍在建设过程，资金使用不可控。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.70万元，较年初预算数增加2.80万元，增长311.11%，主要原因是新政务服务大厅修建及新大厅智能化系统设计，技术人员需来访城口实地考察、会谈，因此接待费用上升，造成“三公”经费增长。较上年支出数增加2.99万元，增长421.13%，主要原因是新政务服务大厅修建及新大厅智能化系统设计，技术人员需来访城口实地考察、会谈，因此接待费用上升，造成“三公”经费增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0，主要原因是本部门没有因果出国的情况。

公务车购置费0.00万元，费用支出0，主要原因是本单位没有购买公务用车。 

公务车运行维护费0.00万元，费用支出0，主要原因是本部门没有公务用车。

公务接待费3.70万元，主要用于接待建设单位技术人员及软件设计公司技术人员。费用支出较年初预算数增加2.80万元，增长311.11%，主要原因是新政务服务大厅修建及新大厅智能化系统设计，技术人员需来访城口实地考察、会谈，因此接待费用上升，造成“三公”经费增长。较上年支出数增加2.99万元，增长421.13%，主要原因是新政务服务大厅修建及新大厅智能化系统设计，技术人员需来访城口实地考察、会谈，因此接待费用上升，造成“三公”经费增长。

（三）“三公”经费实物量情况

国内公务接待20批次370人。2023年本单位人均接待费100.00元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.40万元，较上年决算数增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是新政务服务大厅修建及新大厅智能化系统设计，技术人员需来访城口实地考察、会谈，因此造成会议费增长。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是“愉快办”业务更新，需要对各政务服务部门及乡镇进行业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出25.85万元，机关运行经费主要用于开支中心办公物品采购及工会相关支出。机关运行经费较上年支出数减少17.52万元，下降40.40%，主要原因是本单位厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无车辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额15.50万元，其中：政府采购货物支出15.50万元。主要用于采购办公硬件设备，如打印机、电脑硬件配件等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金562.86万元。

城口县行政事务管理中心2023年度部门整体绩效自评表（附件1）

城口县行政事务管理中心2023年度项目支出绩效自评表（一级项目）（附件2）

（二）部门绩效评价情况

我单位对业务运行项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金193万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价未发现问题；对电子监察系统开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

“市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。”

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：59227216。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。