城口县水务局<=
span
lang=3DEN-US>
2018年度部门=
决算情况说明
&=
#19968;、部门基本情况
（一）职能职&=
#36131;。
1、负责Ì=
45;障水资源的合理开发=
利用。贯彻执行水利=
2289;水资源的法律、法ෆ=
8;、规章和方针政策，&=
#30740;究提出水利发展战 =
053;和政策建议，起草贯=
;彻性意见，组织编制&#=
37325;大水利规划；负责ÿ=
52;出水利固定资产投资=
建议，申报相关固定=
6164;产投资项目，提出=
9;级及以上水利建设投&=
#36164;安排建议并组织实=
045;；根据县政府的授权=
;承担水利国有资产出&#=
36164;人职责。
2、负责ī=
83;活、生产经营和生态=
环境用水的统筹兼顾=
1644;保障。实施水资源=
0;统一监督管理，拟订&=
#27700;中长期供求规划、=
700;量分配方案并监督实=
;施；组织开展水资源&#=
35843;查评价工作，负责ŵ=
25;要流域、区域以及重=
大调水工程的水资源=
5843;度，组织实施取水=
8;可、水资源有偿使用&=
#21046;度和水资源论证、&=
450;洪论证制度；按规定=
;开展水能资源调查工&#=
20316;，参与拟订水能资ě=
04;开发利用规划和水能=
资源管理规章制度；=
5351;导水利行业和乡镇ӌ=
9;街道的供排水工作。<=
span
lang=3DEN-US>
3、负责ĕ=
00;资源保护工作。组织=
编制水资源保护规划=
5292;组织拟订重要河流ଈ=
6;泊的水功能区划并监&=
#30563;实施，核定水域纳=
745;能力，提出限制排污=
;总量建议，指导饮用&#=
27700;水源保护工作，指ë=
48;地下水开发利用和城=
市规划区地下水资源=
1649;理保护工作。
4、负责ť=
45;划用水、节约用水工=
作。拟订计划用水、=
3410;约用水政策，编制=
5;划用水、节约用水规&=
#21010;，拟订有关标准并 =
417;督实施，指导和推动=
;节水型社会建设工作&#=
12290;
5、承担水利突发ࠤ=
4;共事件应急管理的责&=
#20219;。负责防治水旱灾=
475;，组织、协调、监督=
;、指挥防汛抗旱工作&#=
65292;对重要江河湖泊和ŵ=
25;要水工程实施防汛抗=
旱调度和应急水量调=
4230;，编制防汛抗旱应ঝ=
3;预案并组织实施；承&=
#25285;县防汛抗旱指挥部=
085;常工作。
6、承担ĕ=
00;利工程建设与运行安=
全监管的责任。负责=
7700;利工程建设与运行=
0;监督管理，制定有关&=
#21046;度并组织实施；负$=
131;组织、协调水利建设=
;项目前期工作；指导&#=
27700;利建设市场的监督ļ=
49;理。
7、负责大中型水࠷=
3;水电工程移民及后期&=
#25206;持管理工作，负责=
823;中型水利水电工程移=
;民安置规划大纲和移&#=
27665;安置规划的送审工Ë=
16;，承担移民安置验收=
日常工作。
8、负责水质监测ࡴ=
4;指导水文工作。开展&=
#27700;文水资源监测、水=
991;站网建设和管理，对=
;江河湖库和地下水的&#=
27700;量、水质实施监测ʌ=
92;发布水文水资源信息=
、情报预报和水资源=
0844;报。
9、组织z=
89;指导水域及其岸线、=
水利设施的管理与保=
5252;，以及河流、湖泊ӌ=
9;滩涂的治理和开发；&=
#32452;织制定并监督实施&=
450;治水害规划和河道防=
;洪调度方审查河道管&#=
29702;范围内工程建设方Ċ=
96;，拟订河道清障计划=
和实施方案并监督实=
6045;，负责河道采砂的=
9;理、监督和检查。
10、ũ=
27;责防治水土流失。拟=
订水土保持规划并监=
0563;实施，承担水土流࣫=
3;的综合防治、监测预&=
#25253;的责任，负责有关=
314;设项目水土保持方案=
;的报批、监督实施及&#=
39564;收工作，指导水土Ì=
45;持建设项目的实施。=
11、负责农村水利ॣ=
7;作。组织协调农田水&=
#21033;基本建设和管理， =
452;织、指导农村饮水安=
;全、节水灌溉、雨水&#=
38598;蓄利用等工程建设Ç=
82;管理工作，指导农村=
水利社会化服务体系=
4314;设和农村水利技术৷=
2;广工作；指导和组织&=
#23454;施水电农村电气化=
644;小水电代燃料工作。=
;
12、负责重大涉水=
9;法事件的查处，协调&=
#12289;仲裁乡镇、街道水=
107;纠纷，组织、指导水=
;政监察和水行政执法&#=
24037;作。
13、负责水利科技ӌ=
9;教育和对外交流工作&=
#65292;组织实施水利行业 =
340;地方技术质量标准和=
;规程、规范，组织重&#=
22823;水利科学研究和技Ĉ=
15;推广。
14&=
#12289;承担应急救援相关 =
844;责。
15、完成Ö=
39;委领导交办的其他事=
项。
（二）机构设置Ӎ=
0;机构数量1=
0010;，为县级直属机构ᦁ=
2;内设6个职能科室。
（三）单位构成Ӎ=
0;城口县水务局、ࣇ=
8;口县水文站、城口县&=
#27700;政监察大队、城口=
439;防汛抗旱江河管理指=
;挥部办公室、城口县&#=
27700;利工程质量安全监ļ=
49;站、城口县水质检测=
中心、城口县水务局=
1452;河片区管理所、城ࡣ=
5;县水务局高观片区管&=
#29702;所、城口县水务局=
462;齐片区管理所、城口=
;县水务局葛城片区管&#=
29702;所、城口县水务局ß=
78;坝片区管理所、城口=
县水务局明通片区管=
9702;所、城口县水务局॥=
2;山片区管理所。
（四）机构改革情况=
。
2018年度本单位无机ਗ਼=
0;改革情况。
二、部门决算情况Ŧ=
28;明
（一）收&#=
20837;支出决算总体情况Ŧ=
28;明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计
2.收入情况。本部门2018年度收入合计
3.支出情况。本部门2018年度支出合计
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转=
1644;结余0万元，较上年ࠫ=
5;算数减少5398.67万元，下降100%.
（二）财&#=
25919;拨款收入支出决算ö=
35;体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款=
5910;入13281.61万元，较上年=
;决算数减少10469.81万元，下降44.08%。主要原因是&=
#36130;政减少对水利行业 =
340;投入，收入减少。较=
;年初预算数增加12068.73万元。主要原=
;因是年中追加安排基&#=
30784;设施建设专项支出Ɔ=
44;算11797万元，基本人&#=
21592;经费支出预算271.73万元。此外，&=
#24180;初财政拨款结转和 =
467;余5398.67万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款=
5903;出18680.28万元，较上年=
;决算数减少812.93万元，下降4.2%。主要原因是=
4403;年财政拨款收入减ऴ=
9;，相应支出减少。较&=
#24180;初预算数增加12068.73万元，增长182.54%。主要原因是=
收入增加，相应支出=
2686;加。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政=
5320;款结转和结余0万元，较上年ࠫ=
5;算数较少5398.67万元，下降100%。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款=
5903;出主要用于以下几ߑ=
0;方面：
（1）社会保障与就业&=
#25903;出281.63万元，占1.51%，较年初预算数â=
86;加61.04万元，增长27.67%，主要原因是&=
#32844;工薪酬有所增长。
（2）医疗卫生与计划&=
#29983;育支出81.75万元，占0.44%，较年初预算数ࣜ=
6;加8.18万元，增长11.12%，主要原因是ň=
44;工薪酬有所增长。
（3）农林水支出18220.82万元，占97.54%，较年初预算数&#=
22686;加11989.71万元，增长192.41%，主要原因是=
年中追加了项目资金=
2290;
（4）住房保障支出89.34万元，占0.48%，较年初预算数ࣜ=
6;加9.8万元，增长12.32%，主要原因是ň=
44;工薪酬有所增长。
（三）一&#=
33324;公共预算财政拨款á=
22;本支出决算情况说明=
。
本部门<=
span
lang=3DEN-US>2018年度一般公共=
6130;政拨款基本支出1526.68万元。其中：=
人员经费1358.67万元，较上年=
决算数增加376.71万元，增长32.75%，主要原因是&=
#32844;工薪酬有所增长。=
154;员经费用途主要包括=
;基本工资、津贴补贴&#=
12289;奖金、社会保障缴ũ=
53;、住房公积金等。公=
用经费168.01万元，较上年&=
#20915;算数减少10.79万元，下降6%，主要原因是Õ=
33;位厉行节约，三公经=
费减少。公用经费用=
6884;主要包括办公费、=
0;费、电费、物业管理&=
#36153;、差旅费、公务接=
453;费、劳务费、公务用=
;车运行费、其他交通&#=
36153;等。
（三）政&#=
24220;性基金预算收支决ļ=
39;情况说明。
2018年度无政府性基金预&#=
31639;财政拨款收支。
三、“三公”经费情=
;况说明
（一）“=
9977;公”经费支出总体情=
;况说明。
2018年度本部门“三公” =
463;费支出共计29.44万元，较年初&#=
39044;算数减少3.66万元，下降11.06%，较上年支出ă=
68;减少3.36万元，下降10.24%，主要原因一ą=
59;认真贯彻落实中央八项#=
268;定精神和厉行节约要求，按&#=
29031;只减不增的要求从È=
05;控制三公经费，全年=
实际支出较预算和决=
1639;均有所下降。二是অ=
8;化公务接待支出管理&=
#65292;严格遵守公务接待=
320;支范围和开支标准，=
;严格控制陪餐人数，&#=
20844;务接待费有所下降z=
90;
（二）“=
9977;公”经费分项支出情=
;况。
2018年度本部门公务车运&#=
34892;维护费17.1万元，主要用=
0110;市内因公出行、财ਟ=
9;业务检查、审计、河&=
#36947;巡查、安全检查、=
197;及全县饮水安全保障=
;落实等工作所需车辆&#=
30340;燃料费、维修费、Ű=
07;桥过路费、保险费等=
。费用支出较年初预=
1639;数增加0万元，增长0%，较上年支出数â=
86;加0万元，增长0%，主要原因是本Õ=
33;位涉及工程面较广，=
车辆出行较频繁。
公务接&=
#24453;费12.34万元，主要用&#=
20110;接待相关部门检查ý=
51;导工作发生的接待支=
出。费用支出较年初=
9044;算数减少3.66万元，下降22.87%。较上年支出ă=
68;减少3.36万元，下降21.4%，主要原因是১=
3;照只减不增的要求从&=
#20005;控制“三公”经费ᦁ=
2;严格遵守公务接待开&=
#25903;范围和开支标准，=
005;格控制陪餐人数，厉=
;行节约。
（三）“=
9977;公”经费实物量情况=
;。
公务车&=
#20445;有量为9辆；国内公务৶=
9;待94批次800人=
。
四、其他需要说明į=
40;事项
（一）机&#=
20851;运行经费情况说明z=
90;2018年度本部门机关=
6;行经费支出168.01万元，机关运&=
#34892;经费主要用于开支=
027;要用于办公费、公务=
;车运行维护费、信息&#=
32593;络购置更新费、公Ó=
53;接待费、差旅费、物=
业管理费等。机关运=
4892;经费较上年决算数=
3;少10.79万元，下降6%。
ʌ=
88;二）国有资产占用情=
况说明。截至2018年12月31日，本部门共ć=
77;车辆9辆，其中，副=
6;（省）级及以上领导&=
#29992;车0辆、主要领导ॱ=
8;部用车0辆、机要通信ஷ=
2;车9辆、应急保障ஷ=
2;车0辆、执法执勤ஷ=
2;车0辆，特种专业=
6;术用车0辆，离退休干=
6;用车0辆，其他用车0辆。单价50<=
/span>万元以上通用设备0台（套），单ߥ=
5;100万元以上专用#=
774;备0台（套）。
（三）政&#=
24220;采购支出情况说明z=
90;2018年度本部门政府ຓ=
9;购支出总额21.88万元，其中：&#=
25919;府采购货物支出21.88万元、政府采&#=
36141;工程支出0万元、政府采พ=
1;服务支出0万元。授予中ऴ=
7;企业合同金额0万元，占政府ຓ=
9;购支出总额的0%，其中：授予ë=
67;微企业合同金额0万元，占政府ຓ=
9;购支出总额的0%。主要用于办Ð=
44;购置。
五、预算绩效管理÷=
73;况说明
（一）预算绩效=
9;理工作情况。
੬=
1;据预算绩效管理要求&=
#65292;本部门对6个项目开展了ರ=
9;效自评，涉及资金13067万元。从评价&#=
24773;况来看，水利发展项目=
0;实施，有力地推进了&=
#25105;县基层水利工程建#=
774;，发挥了良好的引导=
;作用，使全县人民的&#=
29983;产、生活条件得到É=
02;有效的改善Ӎ=
0;
（二）绩效目标=
8;评结果。
6个项目绩效目Ċ=
31;自评综述：根据年初=
设定的绩效目标，项=
0446;自评得分为92分，项目全年Ɔ=
44;算数为13067万元，执行数&#=
20026;13067万元，完成预&#=
31639;的100%。主要产出和=
5928;果：一是综=
1512;治理水土流失面积28平方公里；二ą=
59;=
2478;口县石溪河岚天乡河段&#=
32508;合治理工程、城口Ö=
39;石溪河高观镇（香坪=
）段综合治理工程、=
2478;口县坪坝河中溪河ૅ=
3;综合治理工程和城口&=
#21439;燕子河左岚乡段综=
512;治理工程等4条中小河流治理工&#=
31243;，共综合治理河道20.4km；三是建成小二型水=
库一座；四是完成1万亩的高效节=
0;灌溉面积以及开展农&=
#30000;水利设施、县级及=
197;下国有公益性水利工=
;程维修养护。ࡡ=
7;现的问题及原因：一&=
#26159;未按时分配资金，县水务局将在ਟ=
9;府批复后及时下达项&=
#30446;计划并组织项目实=
045;，加快项目实施进度=
;和预算执行进度，充&#=
20998;发挥水利发展专项ũ=
64;金效益；ߚ=
8;是截止2018年5月未=
按时完成投资比例。=
1407;因是由于我县山大ࢼ=
9;陡以及汛期、霜冻期&=
#24433;响施工建设进度，=
312;以后的工程建设中，=
;合理安排施工任务，&#=
21152;快建设进度，力争ò=
07;时完成投资比例，确=
保水利工程安全可靠=
2290;ߍ=
9;一步改进措施：我县在今后的=
0;利工程建设过程中，&=
#23558;进一步加强项目资%=
329;的管理，按时按序、=
;保质保量的完成水利&#=
24037;程的建设，充分发ý=
81;资金的使用效益。同=
时，水利工程建设在=
1457;挥其经济效益、社ߩ=
0;效益的同时，也要充&=
#20998;发挥其生态效益Ӎ=
0;
（三）以部门为主体=
开展的重点绩效评价=
2467;果。
=
9;财政局正在对2018年度农村饮水=
3433;全巩固提升工程进ඡ=
2;绩效评价，暂未给出&=
#35780;价结果。
（四）以市ฝ=
0;政局为主体开展的重&=
#28857;绩效评价结果。
ੑ=
2;单位无以市财政局为&=
#20027;体开展的重点绩效#=
780;价。
六、专业名词解释
（一）财&#=
25919;拨款收入：指本年度从本级财&#=
25919;部门取得的财政拨Ē=
54;，包括一般公共预算=
财政拨款和政府性基=
7329;预算财政拨款。
（二）其&#=
20182;收入：指单位取得的除“=
6130;政拨款收入”、“事=
业收入”、“经营收Ð=
37;”等以外的收入，包&=
#25324;未纳入财政预算或$=
130;政专户管理的投资收=
;益、银行存款利息收&#=
20837;、租金收入、捐赠ă=
10;入，现金盘盈收入、=
存货盘盈收入、收回=
4050;核销的应收及预付હ=
4;项、无法偿付的应付&=
#21450;预收款项等。各单=
301;从本级财政部门以外=
;的同级单位取得的经&#=
36153;、从非本级财政部ſ=
76;取得的经费，以及行=
政单位收到的财政专=
5143;管理资金填列在本༿=
3;内。
（三）年&#=
21021;结转和结余：指单位上年结转本&#=
24180;使用的基本支出结ů=
16;、项目支出结转和结=
余、经营结余。不包=
5324;事业单位净资产项ߍ=
9;的事业基金和专用基&=
#37329;。
（四）年&#=
26411;结转和结余：指单位结转下年的&#=
22522;本支出结转、项目ă=
03;出结转和结余、经营=
结余。不包括事业单=
0301;净资产项下的事业࣌=
2;金和专用基金。
（五）基&#=
26412;支出：指为保障机构正常&#=
36816;转、完成日常工作Ê=
19;务而发生的人员经费=
和公用经费。其中：=
0154;员经费指政府收支࠳=
8;类经济科目中的“工&#=
36164;福利支出”和“对个=
;人和家庭的补助”；=
0844;用经费指政府收支࠳=
8;类经济科目中除“工&#=
36164;福利支出”和“对个=
;人和家庭的补助”外=
0340;其他支出。
（六）项&#=
30446;支出：指在基本支出之外&#=
20026;完成特定行政任务Ø=
44;事业发展目标所发生=
的支出。
（七）“=
9977;公”经费：指用一般公共预算&#=
36130;政拨款安排的因公Ñ=
86;国（境）费、公务用=
车购置及运行维护费=
2289;公务接待费。其中ᦁ=
2;因公出国（境）费反&=
#26144;单位公务出国（境A=
289;的国际旅费、国外城=
;市间交通费、住宿费&#=
12289;伙食费、培训费、Ð=
44;杂费等支出；公务用=
车购置费反映单位公=
1153;用车购置支出（含๗=
0;辆购置税）；公务用&=
#36710;运行维护费反映单=
301;按规定保留的公务用=
;车燃料费、维修费、&#=
36807;路过桥费、保险费z=
89;安全奖励费用等支出=
；公务接待费反映单=
0301;按规定开支的各类ࠤ=
4;务接待（含外宾接待&=
#65289;支出。
（八）机&#=
20851;运行经费：为保障行政单位（&#=
21547;参照公务员法管理į=
40;事业单位）运行用于=
购买货物和服务等的=
1508;项公用经费，包括ࡃ=
0;公及印刷费、邮电费&=
#12289;差旅费、会议费、 =
119;利费、日常维护费、=
;专用材料及一般设备&#=
36141;置费、办公用房水Ĭ=
05;费、办公用房取暖费=
、办公用房物业管理=
6153;、公务用车运行维ঢ়=
2;费以及其他费用。
（九）工&#=
36164;福利支出（支出经ė=
82;分类科目类级）=
：反映单位开支的在&#=
32844;职工和编制外长期ň=
56;用人员的各类劳动报=
酬，以及为上述人员=
2564;纳的各项社会保险ฟ=
3;等。
（十）商&#=
21697;和服务支出（支出ń=
63;济分类科目类级）<=
/strong>：反映单位购买商品&#=
21644;服务的支出（不包ý=
24;用于购置固定资产的=
支出、战略性和应急=
0648;备支出）。
（十一）&#=
23545;个人和家庭的补助ʌ=
88;支出经济分类科目类=
级）：反映用于对个人和&#=
23478;庭的补助支出。
（十二）&#=
20854;他资本性支出（支Ñ=
86;经济分类科目类级）=
：反映非各级发展与&#=
25913;革部门集中安排的ī=
92;于购置固定资产、战=
略性和应急性储备、=
2303;地和无形资产，以ࡡ=
0;构建基础设施、大型&=
#20462;缮和财政支持企业=
356;新改造所发生的支出=
;。
七、决算公开联系Ą=
41;式及信息反馈渠道<=
/strong>
本单位&=
#20915;算公开信息反馈和 =
852;系方式： 023-59223747。