à=
78;口县旅游局
2018年度部门决算情&=
#20917;说明
一、部门࣌=
2;本情况
1、负责统筹协=
5843;全县城乡旅游经济ࡡ=
7;展，编制全县旅游发&=
#23637;总体规划和专项规=
010;；指导乡镇、街道旅=
;游经济发展工作。
2、贯彻&=
#25191;行旅游业法律、法#=
268;、规章和方针政策；=
;承办行政复议、行政&#=
35785;讼等法律事务。
3、组织&=
#20840;县旅游资源的普查=
289;规划、整合、开发和=
;相关保护工作，按照&#=
20840;县旅游发展规划，ë=
45;旅游设施建设、旅游=
景区开发利用项目的=
3457;批提出建议。
4、制定&=
#20840;县旅游市场开发和!=
829;销战略、全县旅游整=
;体形象宣传计划并组&#=
32455;实施；指导协调全Ö=
39;旅游节庆活动；承办=
全县旅游投资促进、=
6053;游建设项目策划等ॣ=
7;作。
5、特色&=
#26053;游商品开发营销；=
341;导旅游休闲度假。
6、负责&=
#22269;内旅行社的设立和=
464;更登记的初审、旅行=
;社门市部的设立和变&#=
26356;登记的审批工作；ũ=
27;责三星级及以下旅游=
饭店的评定、复核和=
2235;星级及以上旅游饭ॵ=
5;的初评、推荐工作；&=
#36127;责2A级及以下旅游Ć=
23;区的评定、复核和3A级及以上旅游Ć=
23;区的初评、推荐工作=
。
7、组织&=
#23454;施旅游国家标准和"=
892;业标准。
8、参与&=
#24066;上组织的国际旅游=
132;流与合作；负责对旅=
;行社（出境、入境和&#=
22269;内游）的监督管理z=
90;
9、承担&=
#35268;范全县旅游市场秩=
207;、旅游服务质量监督=
;、维护旅游消费者和&#=
32463;营者合法权益的责Ê=
19;；规范旅游企业和从=
业人员的经营和服务=
4892;为，指导旅游行业౹=
4;神文明建设和诚信体&=
#31995;建设。
10
11
12
13
（二）&=
#26426;构设置。机构数&=
#37327;1个，为县人民ਟ=
9;府直属机构，内设4个职能科室,我局共有参公执ඡ=
2;事业编制12个。
我单位2018年不涉= 1450;机构改革。
（一）收入支出&=
#20915;算总体情况说明。
1.总体情况。本&#=
37096;门2018年度收入总计
2.收入情况。本&#=
37096;门2018年度收入合计
3.支出情况。本&#=
37096;门2018年度支出合计
4.结转结余情况。<=
/span>本&#=
37096;门2018年度年末结转和&=
#32467;余227.77万元，较上年决&=
#31639;数减少15.9万元，下降6.53%，主要原因是实&=
#29616;了以前年度的支出=
290;
（二）财政拨款&=
#25910;入支出决算总体情=
917;说明。
1.收入情况。本&#=
37096;门2018年度财政拨款收&=
#20837;1146.1万元，较上年决&=
#31639;数减少300.37万元，下降20.77%。主要原因是项&=
#30446;资金减少。较年初'=
044;算数增加1039.22万元，增长90.67%。主要原因是年&=
#20013;追加相关项目建设 =
463;费支出预算。此外，=
;年初财政拨款结转和&#=
32467;余87.84万元。
2.支出情况。本&#=
37096;门2018年度财政拨款支&=
#20986;1181.4万元，较上年决&=
#31639;数减少240.74万元，下降16.93%。主要原因是项&=
#30446;支出减少。较年初'=
044;算数增加1074.51万元，增长1005.3%。主要原因是项&=
#30446;资金追加。
3.结转结余情况。<=
/span>本&#=
37096;门2018年度年末财政拨&=
#27454;结转和结余90.17万元，较上年决&=
#31639;数增加2.33万元，增长2.66%，主要原因是部&=
#20998;项目正在实施。
4.比较情况。本&#=
37096;门2018年度财政拨款支&=
#20986;主要用于以下几个=
041;面：
（1）一般公共服务&=
#25903;出0.58万元，占0.05%，&#=
19982;年初预算数持平。
（2）社会保障与就&=
#19994;支出22.76万元，占1.93%，&#=
36739;年初预算数增加6.67万元，增长41.48%，主要原因是人&=
#21592;增加。
（3）医疗卫生与计&=
#21010;生育支出8.53万元，占0.72%，&#=
36739;年初预算数增加2.5万元，增长41.47%，主要原因是人&=
#21592;增加。
（4）农林水支出
（5）商业服务业等&=
#25903;出210.78万元，占17.84%，&#=
36739;年初预算数增加133.48万元，增长172.68%，主要原因是项&=
#30446;支出。
（6）住房保障支出<=
/span>9.75万元，占0.83%，&#=
36739;年初预算数增加2.86万元，增长41.51%，主要原因是人&=
#21592;增加和工资基数调=
972;。
（三）一般公共&=
#39044;算财政拨款基本支=
986;决算情况说明。<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8;
background:white'>
本&#=
37096;门2018年度一般公共财&=
#25919;拨款基本支出165.31万元。其中：人&=
#21592;经费124.16万元，较上年决&=
#31639;数减少8.64万元，下降6.51%，主要原因是单&=
#20301;节约开支。人员经$=
153;用途主要包括基本工=
;资、津贴补贴、奖金&#=
12289;社会保障缴费。公ī=
92;经费41.16万元，较上年决&=
#31639;数增加32.81万元，增长393.12%，主要原因是人&=
#21592;增加。公用经费用$=
884;主要包办公费、印刷=
;费、咨询费、手续费&#=
12290;
（三）政府性基&=
#37329;预算收支决算情况#=
828;明。
本&#=
37096;门2018年度政府性基金&=
#39044;算财政拨款年初结$=
716;结余0万元，年末结转&=
#32467;余0万元。本年收入<=
/span>37.63万元，较上年决&=
#31639;数增加16.37万元，增长77%，主要原因是旅&=
#28216;厕所拨款收入增加。本年支出<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8;
background:white'>0万元，较上年决&=
#31639;数减少21.26万元，主要原因&=
#26159;2018年度政府性基金&=
#39044;算财政拨款未支出=
290;
三、“三公”经费情&=
#20917;说明
（一）
2018年度本部门“三公”经&#=
36153;支出共计8.04万元，较年初预&=
#31639;数减少1.96万元，下降19.64%，主要原因是单&=
#20301;节约开支。较上年=
903;出数减少0.19万元，下降2.3%，主要原因是一&=
#26159;认真贯彻落实中央=
843;项规定精神和厉行节=
;约要求，按照只减不&#=
22686;的要求从严控制三Ð=
44;经费，全年实际支出=
较预算和决算均有所=
9979;降。二是严格落实ࠤ=
4;车使用规定，严禁公&=
#36710;私用，公车运行维=
252;成本大幅下降。三是=
;强化公务接待支出管&#=
29702;，严格遵守公务接ô=
53;开支范围和开支标准=
，严格控制陪餐人数=
5292;对应由接待对象承ৠ=
5;的费用一律由接待对&=
#35937;自行支付，公务接=
453;费大幅下降。四是进=
;一步规范因公出国（&#=
22659;）活动，今年未安þ=
90;单位人员出国出访。=
（二）
2018年度本部门因公&=
#20986;国（境）费用0万元。
公&#=
21153;车购置费0万元。
公&#=
21153;车运行维护费4.51万元，主要用于&=
#26426;要文件交换、市内=
240;公出行、财政业务检=
;查等工作所需车辆的&#=
29123;料费、维修费、过ċ=
25;过路费、保险费等。=
费用支出较年初预算=
5968;减少1.49万元，下降24.85%，主要原因是严&=
#26684;落实中央八项规定 =
934;神严格管控公务用车=
;。较上年支出数增加0.14万元，下降2.97%，主要原因是我&=
#21333;位严格落实中央八'=
033;规定精神严格做好公=
;务用车管理。
公&#=
21153;接待费3.53万元，主要用于&=
#25509;受相关部门检查指=
548;工作发生的支出、旅=
;游宣传规划、招商等&#=
12290;费用支出较年初预ļ=
39;数减少0.47万元，下降11.82%，主要原因是单&=
#20301;节约开支。较上年=
903;出数减少0.05万元，下降1.4%，主要原因是单&=
#20301;节约开支。
（三）
2018年度本部门因公&=
#20986;国（境）共计0个团组，0人&#=
65307;公务车保有量为1辆；国内公务接&=
#24453;98批次，445人&#=
12290;2018年本部门人均接&=
#24453;费79元，车均维护费<=
/span>4.51万元。
四、其他༙=
6;要说明的事项
（一）机关运行&=
#32463;费情况说明。2018年度本部门机关&=
#36816;行经费支出41.16万元，机关运行&=
#32463;费主要用于办公费=
289;公务车运行维护费、=
;信息网络购置更新费&#=
31561;。机关运行经费较Ç=
78;年决算数增加32.81万元，增长393.12%，主要原因是人&=
#21592;增加。
（二）国有资产=
;占用情况说明。截至2018年12月31日，本=
7096;门共有车辆1辆，其=
0013;，副部（省）级及ߣ=
7;上领导用车0辆、主=
5201;领导干部用车1辆、机=
5201;通信用车0辆、应=
4613;保障用车0辆、执=
7861;执勤用车0辆，特=
1181;专业技术用车0辆，离=
6864;休干部用车0辆，其=
0182;用车0辆。单=
0215;50万元以=
9978;通用设备0台（套=
5289;，单价100万元以=
9978;专用设备0台（套=
5289;。
（三）政府采购&=
#25903;出情况说明。
2018=
年度本=
7096;门政府采购支出总ག=
9;1.85万元，=
0854;中：政府采购货物ਞ=
3;出1.85万元、=
5919;府采购工程支出0万元、=
5919;府采购服务支出0万元。=
5480;予中小企业合同金ག=
9;0万元，=
1344;政府采购支出总额=
0;0%，其中=
5306;授予小微企业合同ດ=
9;额0万元，=
1344;政府采购支出总额=
0;0%。
五、预算ರ=
9;效管理情况说明
（一=
）预&#=
31639;绩效管理工作情况
无
（&#=
20108;）绩效目标自评结ĉ=
24;
无
（三）以部门为&=
#20027;体开展的重点绩效#=
780;价结果。
无
（四）以市财ă=
19;局为主体开展的重点=
绩效评价结果。
无
六、专业ࡧ=
7;词解释
（一）财政拨款&=
#25910;入：&#=
25351;本年度从本级财政Ų=
96;门取得的财政拨款，=
包括一般公共预算财=
5919;拨款和政府性基金ཀ=
4;算财政拨款。
（二）事业收入<=
/span>：&#=
25351;事业单位开展专业Ç=
94;务活动及其辅助活动=
取得的收入；事业单=
0301;收到的财政专户实༆=
9;核拨的教育收费等资&=
#37329;在此反映。
（三）经营收入<=
/span>：&#=
25351;事业单位在专业业Ó=
53;活动及其辅助活动之=
外开展非独立核算经=
3829;活动取得的收入。
（四）其他收入<=
/span>：&#=
25351;单位取得的除“财政拨款收入
（五）用事业基&=
#37329;弥补收支差额：&#=
25351;事业单位在当年的“财政拨款收入
（六）年初结转&=
#21644;结余：&#=
25351;单位上年结转本年Ë=
51;用的基本支出结转、=
项目支出结转和结余=
2289;经营结余。不包括ߚ=
7;业单位净资产项下的&=
#20107;业基金和专用基金=
290;
（七）结余分配<=
/span>：&#=
25351;单位当年结余的分ų=
97;情况。根据《关于事=
业单位提取专用基金=
7604;例问题的通知》（ฝ=
0;教[2012]32号）规定，事业&=
#21333;位职工福利基金的=
552;取比例，在单位年度=
;非财政拨款结余的
（八）年末结转&=
#21644;结余：&#=
25351;单位结转下年的基Ĉ=
12;支出结转、项目支出=
结转和结余、经营结=
0313;。不包括事业单位ࠬ=
8;资产项下的事业基金&=
#21644;专用基金。
（九）基本支出<=
/span>：&#=
25351;为保障机构正常运ů=
16;、完成日常工作任务=
而发生的人员经费和=
0844;用经费。其中：人=
2;经费指政府收支分类&=
#32463;济科目中的“工资福利支出
（十）项目支出<=
/span>：&#=
25351;在基本支出之外为ê=
36;成特定行政任务和事=
业发展目标所发生的=
5903;出。
（十一）经营支&=
#20986;：&#=
25351;事业单位在专业业Ó=
53;活动及其辅助活动之=
外开展非独立核算经=
3829;活动发生的支出。
（十二）“三公”=
;经费：&#=
25351;用一般公共预算财ă=
19;拨款安排的因公出国=
（境）费、公务用车=
6141;置及运行维护费、ࠤ=
4;务接待费。其中，因&=
#20844;出国（境）费反映=
333;位公务出国（境）的=
;国际旅费、国外城市&#=
38388;交通费、住宿费、Ê=
49;食费、培训费、公杂=
费等支出；公务用车=
6141;置费反映单位公务ஷ=
2;车购置支出（含车辆&=
#36141;置税）；公务用车$=
816;行维护费反映单位按=
;规定保留的公务用车&#=
29123;料费、维修费、过ū=
35;过桥费、保险费、安=
全奖励费用等支出；=
0844;务接待费反映单位১=
3;规定开支的各类公务&=
#25509;待（含外宾接待）=
903;出。
（十三）机关运&=
#34892;经费：&#=
20026;保障行政单位（含Ö=
42;照公务员法管理的事=
业单位）运行用于购=
0080;货物和服务等的各༿=
3;公用经费，包括办公&=
#21450;印刷费、邮电费、=
046;旅费、会议费、福利=
;费、日常维护费、专&#=
29992;材料及一般设备购ņ=
22;费、办公用房水电费=
、办公用房取暖费、=
1150;公用房物业管理费ӌ=
9;公务用车运行维护费&=
#20197;及其他费用。
（十四）工资福&=
#21033;支出（支出经济分 =
867;科目类级）：&#=
21453;映单位开支的在职ň=
44;工和编制外长期聘用=
人员的各类劳动报酬=
5292;以及为上述人员缴ಫ=
5;的各项社会保险费等&=
#12290;
（十五）商品和&=
#26381;务支出（支出经济=
998;类科目类级）：&#=
21453;映单位购买商品和ć=
81;务的支出（不包括用=
于购置固定资产的支=
0986;、战略性和应急储ࣧ=
1;支出）。
（十六）对个人&=
#21644;家庭的补助（支出 =
463;济分类科目类级）=
：&#=
21453;映用于对个人和家ò=
37;的补助支出。
（十七）其他资&=
#26412;性支出（支出经济=
998;类科目类级）：&#=
21453;映非各级发展与改ƃ=
61;部门集中安排的用于=
购置固定资产、战略=
4615;和应急性储备、土ࢸ=
0;和无形资产，以及构&=
#24314;基础设施、大型修 =
558;和财政支持企业更新=
;改造所发生的支出。
七、决算ࠤ=
4;开联系方式及信息反&=
#39304;渠道
本&#=
21333;位决算公开信息反Ɖ=
04;和联系方式：023-59222350。
此外，决算草案统=
9968;报市人大，时间暂ੑ=
0;确定，不需要在本文&=
#26411;尾落款单位名称和=
102;间。