公开报告模板

城口县左= 3706;乡人民政府2018年度部门决算情= 况说明一、部门基本= 情况（一）职= 3021;职责。

ũ= 27;责贯彻执行党的路线= 方针、政策和国家法= 4459;法规，贯彻执行上ಪ= 3;行政机关命令及同级&= #20826;委的决定和乡人代= 250;决议；ë= 45;乡人代会和主席团及= 上级行政机关负责并= 5253;告工作；

ń= 52;织编制和执行本乡国= 民经济和社会发展计= 1010;、编制并执行财政ཀ= 4;算；ń= 52;织制定本乡政府年度= 工作计划；

ń= 52;织实施本行政区域经= 济和各项社会事业的= 4892;政工作；

Č= 16;查政府工作计划、决= 议的执行情况，按时= 1521;上级政府和同级党ࣻ= 6;、人大报告工作；

ý= 51;导支持和帮助村委会= 工作。（二）机构设置= 。本单位下设共É= 35;党机关、政府机关、= 人大机关、财政所、= 1038;保所、文化站、农ߏ= 4;服务中心和兽医站个机构。（三）单位构成。从预算单位构成= 看，纳入本部门年度决算编制的= 二级预算单位主要包= 5324;：行政机构个（人大、党委= 、政府），事业机构个（财政所、文= 化站、社保所、农服= 0013;心、兽医站）。

（四）机构改革情ࠫ= 7;。无= 二、部门决算= 情况说明

（一&= #65289;收入支出决算总体= 773;况说明。1.总体&= #24773;况。本部门2018年度&= #25910;入总计万元，支出总计= 万元。与2017年决&= #31639;数相比，收入增加万元、增长，主要原因是<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2018年本单位人员增= 加，预算基数变大。= 5903;出增加万元、增长，主要原因是机= 关运行经费增加，导= 3268;年终决算数总支出๙= 9;上年增加。本部分的&= #25910;入总计包括收入合#= 745;、用事业基金弥补收= ;支差额、年初结转和&#= 32467;余，支出总计包括Ĉ= 12;年支出合计、结余分= 配、年末结转和结余= 2290;2.收入&= #24773;况。本部门2018年度&= #25910;合计万元，较上年决= 算数增加万元，增长，主要原因是<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2018年本单位人员增= 加，预算基数变大。= 0854;中：财政拨款收入万元，占100%。此&= #22806;，年初结转和结余万元。

3.支出&= #24773;况。本部门2018年度&= #25903;出合计万元，较上年决= 算数增加万元，增长，主要原因是机= 关运行经费增加，导= 3268;年终决算数总支出๙= 9;上年增加。其中：基&= #26412;支出万元，占60.09%；项目支出万元，占39.91%。此外，结余分配万元。

4.结转&= #32467;余情况。本部门2018年度&= #24180;末结转和结余万元，较上年决= 算数减少万元，下降，主要原因是年= 终决算数总支出较上= 4180;增加，导致结转结߯= 3;减少。（二&= #65289;财政拨款收入支出= 915;算总体情况说明。= 1.收入&= #24773;况。本部门2018年度&= #36130;政拨款收入万元，较上年决= 算数增加万元，增长。主要原因是当= 年人员较年增加。较年初= 预算数增加万元，增长。主要原因是<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2018年年初预算时主= 要预算本单位人员经= 6153;等一系列基本支出ࡴ= 4;部分延续性项目支出&= #65292;预算资金总量较小= 290;年财政局给本单= 安排了调整预算资金万元，主要为农= 业科安排调整预算用= 0110;各项涉农项目资金万元、综合科安= 排调整预算资金万元用于基础设= 施建设和其他商品和= 6381;务支出、预算科安৵= 0;调整预算资金万元用于保障本= 单位基本运转支出等= 2290;此外，年初财政拨હ= 4;结转和结余万元。

2.支出&= #24773;况。本部门2018年度&= #36130;政拨款支出万元，较上年决= 算数增加万元，增长。主要原因是当= 年人员较年增加，机关运= 行经费增加。较年初= 9044;算数增加万元，增长。主要原因是<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2018年年初预算时主= 要预算本单位人员经= 6153;等一系列基本支出ࡴ= 4;部分延续性项目支出&= #65292;预算资金总量较小= 290;3.结转&= #32467;余情况。本部门2018年度&= #24180;末财政拨款结转和 = 467;余万元，较上年决= 算数减少万元，下降，主要原因是年= 终决算数总支出较上= 4180;增加，导致结转结߯= 3;减少。4.比较&= #24773;况。本部门2018年度&= #36130;政拨款支出主要用= 110;以下几个方面：（）一般公共服务= 支出万元，占34.04%，较年初预算数增ࡃ= 2;万元，增长，主要原因是当= 年内有人员增加同时年按照县人社局= 文件要求年内涉及人= 1592;薪资调整，导致人࡯= 2;经费支出增加。（）文化体育与传= 媒支出万元，占0.83%，较&= #24180;初预算数增加万元，增长，主要原因是当= 年文化服务中心新招= 4405;人和机关事业单= 位基本工资及津补贴= 2489;效调增，导致支出ࣜ= 6;加。（）社会保障与就= 业支出万元，占8.49%，较&= #24180;初预算数增加万元，增长，主要原因是<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2018年机关事业单位= 基本工资及津补贴绩= 5928;调增，职工社会保༊= 5;缴费随工资基数增加&= #32780;增加，退休职工及 = 769;党员的医疗费补助支= ;出增加。（）医疗卫生与计= 划生育支出万元，占3.42%，较&= #24180;初预算数增加万元，增长，主要原因是<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2018年机关事业单位= 基本工资及津补贴绩= 5928;调增，职工医疗保༊= 5;缴费随工资基数增加&= #32780;增加。。（）城乡社区支出= 万元，占1.61%，较&= #24180;初预算数增加万元，增长，主要原因是乡= 镇环境卫生、管道维= 0462;及路灯照明与维修౔= 1;方面支出增加。（）农林水支出<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>601.48万元，占48.65%，较年初预算数增ࡃ= 2;万元，增长，主要原因是用= 于农业和水利基础设= 6045;建设等。（）资源勘探信息= 等支出万元，占0.12%，较&= #24180;初预算数无增减变= 270;。（）住房保障支出= 万元，占2.83%，较&= #24180;初预算数无增减变= 270;。（三&= #65289;一般公共预算财政= 320;款基本支出决算情况= ;说明。本部门年度一般公共财= 政拨款基本支出万元。其中：人= 员经费万元，较上年决= 算数增加万元，增长，主要原因是当= 年内有人员增减变动= 1516;时年按照县人社局= 文件要求年内涉及人= 1592;薪资调整，导致人࡯= 2;经费支出增加。人员&= #32463;费用途主要包括基= 412;工资、津贴补贴、绩= ;效工资、奖金、社会&#= 20445;障缴费、退休费、ī= 83;活补助、医疗费、住= 房公积金和其他对个= 0154;和家庭的补助支出Ӎ= 0;公用经费万元，较上年增= 加万元，增长，主要原因是<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>“三公”经费支出较上年= 度有小幅下降，其他= 5903;出有大幅增加。公ஷ= 2;经费用途主要包括办&= #20844;费、印刷费、手续$= 153;、水费、电费、邮电= ;费、差旅费、维修（&#= 25252;）费、会议费、培ť= 57;费、公务接待费、劳= 务费、公务用车运行= 2500;护费、其他交通费ஷ= 2;以及其他商品和服务&= #25903;出。（三&= #65289;政府性基金预算收= 903;决算情况说明。=

2018年度&= #26080;政府性基金预算财= 919;拨款收支。三、“三公”经费情Ñ= 17;说明

（一&= #65289;“三公”经费支出总体情况说&#= 26126;。年度本部门三公”经费支出共计<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>15.33万元，较年初预= 算数减少万元，下降，较上年支出数= 减少万元，下降，主要原因一是= 认真贯彻落实中央八= 9033;规定精神和厉行节ಪ= 2;要求，按照只减不增&= #30340;要求从严控制三公 = 463;费，全年实际支出较= ;预算和决算均有所下&#= 38477;。二是强化公务接ô= 53;支出管理，严格遵守= 公务接待开支范围和= 4320;支标准，严格控制༊= 6;餐人数，对应由接待&= #23545;象承担的费用一律= 001;接待对象自行支付，= ;公务接待费大幅下降&#= 12290;三是进一步规范因Ð= 44;出国（境）活动，今= 年未安排单位人员出= 2269;出访。（二&= #65289;“三公”经费分项支出情况。2018年度&= #26412;部门因公出国（境A= 289;费用万元，该项费用= 年初无预算，和上年= 5903;出数一样为万元，因此无增= 减变动情况。公务车购置费万元，本单位<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2018年不存在新购置= 公务用车的情况，该= 9033;年初无预算。同上ॲ= 0;保持一致，不存在增&= #20943;情况。公务车运行维护费万元，主要用于= 机要文件交换、市内= 2240;公出行、下村开展ॣ= 7;作所需车辆的燃料费&= #12289;维修费、过桥过路$= 153;、保险费等，费用支= ;出较年初预算数减少万元，下降，较上年支出数= 增加万元，增长，主要原因是<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2018年脱贫攻坚工作= 任务重，下村开展工= 0316;的时间变多，导致ঈ= 3;年后期需要进行维修&= #65288;维护）和燃油费增= 152;。公务接待费万元，主要用于= 接待相关部门到本乡= 6816;查指导工作时发生௚= 0;各种接待支出，费用&= #25903;出较年初预算数减= 569;万元，下降，较上年支出数= 减少万元，下降，主要原因是为= 严格贯彻执行中央八= 9033;规定精神，本单位ࢷ= 2;接待过程中进一步严&= #26684;控制接待标准和相= 851;花费。（三&= #65289;“三公”经费实物量情况。2018年本&= #37096;门因公出国（境）= 849;计个团组，0人；&= #20844;务用车购置辆，保有量为<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2辆；国内公务接= 待批次，其中：外= 事接待批次；国内公务= 接待人次，其中：外= 事接待人次。2018年本&= #37096;门人均接待费元，车均购置费= 万元，车均维护= 费万元。

四、其他需要= 说明的事项=

（一&= #65289;机关运行经费情况#= 828;明。年本部门机关运= 行经费支出万元，机关运行= 经费主要用于开支办= 0844;费、会议费、公务๗= 0;运行维护费、公务接&= #24453;费、电费、邮电费= 289;差旅费、印刷费、培= ;训费、劳务费、其他&#= 20132;通费用以及其他商Ø= 97;和服务支出等一系列= 维持单位基本运转的= 9033;目上。机关运行经ฟ= 3;较年增加20.36万元&= #65292;增加，主要原因是<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>2018年本部门有新增= 人员，预算基数变大= 2290;（二）国有ภ= 4;产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有= 车辆辆，其中，副部= （省）级及以上领导= 9992;车辆、主要领导干= 部用车辆、机要通信用= 车辆、应急保障用= 车的辆、执法执勤用= 车辆、特种专业技= 术用车辆、离退休干部= 用车辆、其他用车<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>0辆，其他用车主= 要是单位干部职工下= 6449;开展工作、县内或್= 3;偶尔市内出差等使用&= #12290;单价万元以上通用设= 备台（套），单价= 万元以上专用设= 备台（套）。（三&= #65289;政府采购支出情况#= 828;明。年本部门政府采= 购支出总额万元，其中：政= 府采购货物支出万元、政府采购= 工程支出万元、政府采购= 服务支出万元。

五、预算绩效= 管理情况说明

（一）预= 1639;绩效管理工作情况Ӎ= 0;无

（二）绩= 5928;目标自评结果。

无

（三）以= 7096;门为主体开展的重୅= 7;绩效评价结果。

无

（四）以= 4066;财政局为主体开展௚= 0;重点绩效评价结果。<= /span>

无

六、专业名词= 解释

（一&= #65289;财政拨款收入：指本年度从本= 级财政部门取得的财= 5919;拨款，包括一般公ࠤ= 9;预算财政拨款和政府&= #24615;基金预算财政拨款= 290;（二&= #65289;事业收入：指事业单位开= 展专业业务活动及其= 6741;助活动取得的收入ᦂ= 7;事业单位收到的财政&= #19987;户实际核拨的教育= 910;费等资金在此反映。= ;（三&= #65289;经营收入：指事业单位在= 专业业务活动及其辅= 1161;活动之外开展非独ే= 5;核算经营活动取得的&= #25910;入。（四&= #65289;其他收入：指单位取得的= 除财政拨款收入<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>”、“事业收入”、经营收入”等以外的收入，包৤= 4;未纳入财政预算或财&= #25919;专户管理的投资收= 410;、银行存款利息收入= ;、租金收入、捐赠收&#= 20837;，现金盘盈收入、é= 84;货盘盈收入、收回已= 核销的应收及预付款= 9033;、无法偿付的应付ࡡ= 0;预收款项等。各单位&= #20174;本级财政部门以外= 340;同级单位取得的经费= ;、从非本级财政部门&#= 21462;得的经费，以及行ă= 19;单位收到的财政专户= 管理资金填列在本项= 0869;。（五&= #65289;用事业基金弥补收= 903;差额：指事业单位在= 当年的财政拨款收入<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>”、“事业收入”、经营收入”、其他收入”等不足以安排当年ਞ= 3;出的情况下，使用以&= #21069;年度积累的事业基%= 329;（事业单位当年收支= ;相抵后按国家规定提&#= 21462;、用于弥补以后年ò= 30;收支差额的基金）弥= 补本年度收支缺口的= 6164;金。（六&= #65289;年初结转和结余：指单位上年结= 转本年使用的基本支= 0986;结转、项目支出结๗= 6;和结余、经营结余。&= #19981;包括事业单位净资= 135;项下的事业基金和专= ;用基金。（七&= #65289;结余分配：指单位当年结= 余的分配情况。根据= 2298;关于事业单位提取ߎ= 7;用基金比例问题的通&= #30693;》（财教号）规定，事业= 单位职工福利基金的= 5552;取比例，在单位年ॷ= 0;非财政拨款结余的以内确定，国家= 另有规定的从其规定= 2290;（八&= #65289;年末结转和结余：指单位结转下= 年的基本支出结转、= 9033;目支出结转和结余ӌ= 9;经营结余。不包括事&= #19994;单位净资产项下的= 107;业基金和专用基金。= ;（九&= #65289;基本支出：指为保障机构= 正常运转、完成日常= 4037;作任务而发生的人࡯= 2;经费和公用经费。其&= #20013;：人员经费指政府= 910;支分类经济科目中的= ;工资福利支出<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>”和“对个人和家庭的= 补助；公用经费指政= 府收支分类经济科目= 0013;除工资福利支出<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif= "; mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4EFF\5B8B_utf-8'>”和“对个人和家庭的= 补助外的其他支出。= （十&= #65289;项目支出：指在基本支出= 之外为完成特定行政= 0219;务和事业发展目标৓= 2;发生的支出。（十&= #19968;）经营支出：指事业单位在= 专业业务活动及其辅= 1161;活动之外开展非独ే= 5;核算经营活动发生的&= #25903;出。（十&= #20108;）“三公”经费：指用一般公共= 预算财政拨款安排的= 2240;公出国（境）费、ࠤ= 4;务用车购置及运行维&= #25252;费、公务接待费。= 854;中，因公出国（境）= ;费反映单位公务出国&#= 65288;境）的国际旅费、Þ= 69;外城市间交通费、住= 宿费、伙食费、培训= 6153;、公杂费等支出；ࠤ= 4;务用车购置费反映单&= #20301;公务用车购置支出A= 288;含车辆购置税）；公= ;务用车运行维护费反&#= 26144;单位按规定保留的Ð= 44;务用车燃料费、维修= 费、过路过桥费、保= 8505;费、安全奖励费用౔= 1;支出；公务接待费反&= #26144;单位按规定开支的= 508;类公务接待（含外宾= ;接待）支出。（十&= #19977;）机关运行经费：为保障行政单= 位（含参照公务员法= 1649;理的事业单位）运ඡ= 2;用于购买货物和服务&= #31561;的各项公用经费，= 253;括办公及印刷费、邮= ;电费、差旅费、会议&#= 36153;、福利费、日常维ü= 52;费、专用材料及一般= 设备购置费、办公用= 5151;水电费、办公用房ࡢ= 2;暖费、办公用房物业&= #31649;理费、公务用车运"= 892;维护费以及其他费用= ;。（十&= #22235;）工资福利支出（= 903;出经济分类科目类级= ;）：反映单位开支= 的在职职工和编制外= 8271;期聘用人员的各类ࡅ= 1;动报酬，以及为上述&= #20154;员缴纳的各项社会= 445;险费等。（十&= #20116;）商品和服务支出A= 288;支出经济分类科目类= ;级）：反映单位购买= 商品和服务的支出（= 9981;包括用于购置固定ภ= 4;产的支出、战略性和&= #24212;急储备支出）。（十&= #20845;）对个人和家庭的"= 917;助（支出经济分类科= ;目类级）：反映用于对个= 人和家庭的补助支出= 2290;（十&= #19971;）其他资本性支出A= 288;支出经济分类科目类= ;级）：反映非各级发= 展与改革部门集中安= 5490;的用于购置固定资ߝ= 5;、战略性和应急性储&= #22791;、土地和无形资产A= 292;以及构建基础设施、= ;大型修缮和财政支持&#= 20225;业更新改造所发生į= 40;支出。七、决算公开= 联系方式及信息反馈= 8192;道

本单位决算公开信ত= 7;反馈和联系方式：。

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