明通镇人民政府2018年度部门决算
情况说明
根据城口县下发的《城口县财政ह=
6;关于印发《2018
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-family:SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun'>
一、部=
6;基本情况
&nbs=
p;
（一）职Ŋ=
21;职责。
=
党政办公室：（挂镇人大办公प=
0;牌子）党政办公室主&=
#35201;承担党的组织ॿ=
4;设、纪检监察、宣传&=
#21644;精神文明建设、统=
112;、武装、编制、人事=
;、民宗侨台、工༡=
8;妇、老龄、目标管理&=
#12289;文秘等方面职责，$=
127;责承办人大、政协工=
;作方面的具体事务。
=
经济发展办公室：经=
7982;发展办公室主要承ৠ=
5;经济发展规划与指导&=
#26381;务、社会经济统计=
289;扶贫开发等方面职责=
;。
社会事务办=
;公室：（挂镇民政、计ஶ=
3;办公室牌子）社会事&=
#21153;办公室主要承担民=
919;、人口和计划生育、=
;教育、卫生、文化、&#=
20307;育、社会救济、残ĭ=
42;人事业、劳动保障、=
劳务输出、社会管理=
1561;方面职责。
=
社会管理综合治理委=
1592;会办公室：（挂镇ध=
3;监办牌子）社会治安&=
#32508;合治理委员会办公=
460;主要承担法制建设、=
;人民调解、信访、社&#=
20250;管理综合治理、公Ð=
49;应急事件、救灾抢险=
、车辆、船舶、矿山=
2289;食品卫生安全、森ਜ਼=
9;防火、安全生产监督&=
#31649;理等方面职责。
=
乡镇建设管理办公室=
5306;主要承担辖区内规࠵=
0;建设、市政公用事业&=
#12289;市容环境管理、环=
445;、交通、江河管理等=
;方面职责。
（二）机ĉ=
00;设置。
=
我单位内设五大办公प=
0;，分别是党政办公室&=
#12289;经济发展办公室、 =
038;会事务办公室、社会=
;管理综合治理委员会&#=
21150;公室、乡镇建设管ĩ=
02;办公室。
（三）单Ë=
01;构成。
我单位2018年末，在职人=
1592;39人ᦁ=
2;一般公共预算财政拨&=
#27454;开支人数39人ᦁ=
2;其中共产党机关人员<=
/span>4人ᦁ=
2;政府机关人员12人ᦁ=
2;人大机关人员1人ᦁ=
2;机关工勤1人ᦁ=
2;参照公务员法管理人&=
#21592;3人ᦁ=
2;事业单位人员18人Ӎ=
0;
二、部=
6;决算情况说明<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-family:\65B9\6B63\9ED1\4F53_utf-8;mso-hansi-font-f=
amily:
SimSun;mso-bidi-font-family:SimSun'>
（一）收入支出决ļ=
39;总体情况说明。=
1.总体情况。本部门2018年ॷ=
0;收入总计1597.97万ࠠ=
3;，支出总计1566.4万ࠠ=
3;。与2017年ࠫ=
5;算数相比，收支增加<=
/span>103.16万ࠠ=
3;、增长6.4%，ߒ=
7;要原因是基础设施建&=
#35774;专项经费增多。 本=
6;门2018年ॷ=
0;收入合计1597.97万ࠠ=
3;，其中：财政拨款收&=
#20837;1597.97万ࠠ=
3;，占100.00%。 本=
6;门2018年ॷ=
0;支出合计1566.4万ࠠ=
3;，其中：基本支出
2.收入情况。本部门2018年ॷ=
0;财政拨款收入1597.97万ࠠ=
3;，较上年决算数增多<=
/span>103.16万ࠠ=
3;、增长6.4%。ߒ=
7;要原因是基础设施建&=
#35774;专项经费增多。较=
180;初预算数增加866.28万ࠠ=
3;，增长123.73%。ߒ=
7;要原因是年中追加安&=
#25490;基础设施建设专项 =
463;费支出预算。
3.支出情况。本部门2018年ॷ=
0;财政拨款支出1566.4万ࠠ=
3;，较上年决算数增加<=
/span>71.59万ࠠ=
3;，增长4.5%。ߒ=
7;要原因是基础设施建&=
#35774;专项经费增加。较=
180;初预算数增加866.28万ࠠ=
3;，增长123.73%。ߒ=
7;要原因是年中追加安&=
#25490;基础设施建设专项 =
463;费支出预算，人员经=
;费支出预算。
4.结转结余÷=
73;况。本部门2018年度年末结转和结߯=
3;31.57万元，较上年&#=
20915;算数增加16.57万元，增长52.48%，主要原因是&=
#24180;底办公楼维修项目=
410;实现支出。
（二）财政拨款收Ð=
37;支出决算总体情况说=
明。
1.收入情况。本部门2018年ॷ=
0;收入总计1597.97万ࠠ=
3;，支出总计1566.4万ࠠ=
3;。与2017年ࠫ=
5;算数相比，收支增加<=
/span>103.16万ࠠ=
3;、增长6.4%，ߒ=
7;要原因是基础设施建&=
#35774;专项经费增多。 本=
6;门2018年ॷ=
0;收入合计1597.97万ࠠ=
3;，其中：财政拨款收&=
#20837;1597.97万ࠠ=
3;，占100.00%。 本=
6;门2018年ॷ=
0;支出合计1566.4万ࠠ=
3;，其中：基本支出
2.支出情况。本部门2018年ॷ=
0;财政拨款支出1566.4万ࠠ=
3;，较上年决算数增加<=
/span>71.59万ࠠ=
3;，增长4.5%。ߒ=
7;要原因是基础设施建&=
#35774;专项经费增加。较=
180;初预算数增加866.28万ࠠ=
3;，增长123.73%。ߒ=
7;要原因是年中追加安&=
#25490;基础设施建设专项 =
463;费支出预算，人员经=
;费支出预算。
3.结转结余÷=
73;况。本部门2018年度年末结转和结߯=
3;31.57万元，较上年&#=
20915;算数增加16.57万元，增长52.48%，主要原因是&=
#24180;底办公楼维修项目=
410;实现支出。
4.比较情况z=
90;本部门2018年度财政拨款支出ߒ=
7;要用于以下几个方面&=
#65306;一般公共服务支出=
606.88万ࠠ=
3;，占38.74%，๙=
9;上年决算数增加152.52万ࠠ=
3;，主要原因是人员经&=
#36153;支出增加；文化体 =
946;与传媒支出7.14万ࠠ=
3;，占0.40%，๙=
9;上年决算数较少4.76万ࠠ=
3;，主要原因是人员减&=
#23569;；社会保障与就业=
903;出139.36万ࠠ=
3;，占8.89%，๙=
9;上年决算数增加15.18万ࠠ=
3;，主要原因是年中增&=
#21152;社会保障与就业支=
986;预算；医疗卫生与计=
;划生育支出58.7万ࠠ=
3;，占3.74%，๙=
9;上年决算数增加37.61万ࠠ=
3;，主要原因是年中增&=
#21152;医疗卫生与计划生 =
946;支出经费；城乡社区=
;支出55.00万ࠠ=
3;，占3.51%，๙=
9;上年决算数减少15万ࠠ=
3;，主要原因是减少其&=
#20182;城乡社区管理事务=
903;出；农林水支出669.2万ࠠ=
3;，占42.72%，๙=
9;上年决算数减少137.63万ࠠ=
3;，主要原因是本年安&=
#25490;基础设施建设专项 =
463;费支出预算减少；其=
;他安全生产监管支出1.68万ࠠ=
3;，占0.11%，๙=
9;上年决算数减少0.77万ࠠ=
3;，主要原因是年中调&=
#25972;资源勘探信息等支=
986;预算；其他消防支出=
;20万ࠠ=
3;，占1.27，๙=
9;上年决算数增加20元ᦁ=
2;主要原因是本年新增&=
#28040;防支出预算资金；=
919;府性基金支出8.43万ࠠ=
3;，较上年决算数增加<=
/span>8.43万ࠠ=
3;，主要原因是本年新&=
#22686;政府性基金支出。
（三）一般公共预ļ=
39;财政拨款基本支出决=
算情况说明。
本部门2018年度一般公共=
6130;政拨款基本支出879.47万ࠠ=
3;。其中：人员经费
（四）政府性基金Ɔ=
44;算收支决算情况说明=
。
本部门2018年度政府性基金&#=
39044;算财政拨款年初结ů=
16;结余0万元，年末结๗=
6;结余1.57万元。本年收=
0837;10万元，较上年Ñ=
15;算数增加10万元，增长100%，主要原因是新&#=
22686;彩票公益金项目。Ĉ=
12;年支出8.43万元，较上年=
0915;算数增加8.43万元，增长100%，主要原因是新=
;增彩票公益金项目。
三、“三=
;公”经费情况说明
（一）“三公”经费=
;支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”&=
#32463;费支出共计19.77万ࠠ=
3;，较上年支出数减少<=
/span>6.04万ࠠ=
3;，主要原因：一是认&=
#30495;贯彻落实中央八项#=
268;定精神和厉行节约要=
;求，按照只减不增的&#=
35201;求从严控制三公经ũ=
53;，全年实际支出较预算和决算ࢺ=
3;有所下降。二是我部&=
#38376;今年实施公车改革A=
292;同时严格落实公车使=
;用规定，严禁公车私&#=
29992;，公车运行维护成Ĉ=
12;大幅下降。三是强化=
公务接待支出管理，=
0005;格遵守公务接待开ਞ=
3;范围和开支标准，严&=
#26684;控制陪餐人数，对=
212;由接待对象承担的费=
;用一律由接待对象自&#=
34892;支付，公务接待费ä=
23;幅下降。
（二）“三公”经费=
;分项支出情况。
公务车运行维=
5252;费7.36万ࠠ=
3;，主要用于行政执法&=
#12289;道路交通检查等工=
316;所需车辆的燃料费、=
;维修费、过桥过路费&#=
12289;保险费等，较上年ă=
03;出数增加3.33万ࠠ=
3;，主要原因是新增安监车保险费ӌ=
9;维修费等。
公务接待费12.41万ࠠ=
3;，主要用于接待接受&=
#30456;关部门检查指导工=
316;发生的接待支出，较=
;上年支出数减少9.37万ࠠ=
3;，主要原因是强化公&=
#21153;接待支出管理，严=
684;遵守公务接待开支范=
;围和开支标准，严格&#=
25511;制陪餐人数，对应Ĭ=
01;接待对象承担的费用=
一律由接待对象自行=
5903;付，公务接待费大७=
3;下降。。
（三）“三公”经费=
;实物量情况。
2018
四、其ߢ=
2;需要说明的事项<=
strong>
（一）=
6;关运行经费情况说明&=
#12290;2018年ੑ=
2;部门机关运行经费支&=
#20986;222.53万ࠠ=
3;，机关运行经费主要&=
#29992;于开支主要用于办=
844;费、培训费、公务车=
;运行维护费、信息网&#=
32476;购置更新费等机关Ű=
16;行经费较2017年=
3;少70.23万ࠠ=
3;，主要原因是本年度&=
#22521;训次数增多、信息 =
593;络购置更新费等机关=
;运行经费等增多。
（二）国有资&=
#20135;占用情况说明。截至2018年12月31日ᦁ=
2;本部门共有车辆1辆ᦁ=
2;其中，部级领导干部&=
#29992;车0辆ӌ=
9;一般公务用车1辆ӌ=
9;一般执法执勤用车
&#=
65288;三）政府采购支出÷=
73;况说明。2018年ੑ=
2;部门政府采购支出总&=
#39069;7.16万ࠠ=
3;，其中：政府采购货&=
#29289;支出7.16万ࠠ=
3;、政府采购工程支出<=
/span>0.00万ࠠ=
3;、政府采购服务支出<=
/span>0.00万ࠠ=
3;。采购主要用于采购&=
#25171;印机、电脑、空调 =
561;。
五、预=
9;绩效管理情况说明
本年度无预算绩效ļ=
49;理。
六、专ߏ=
4;名词解释
（一）ฝ=
0;政拨款收入：指本年度从&=
#26412;级财政部门取得的$=
130;政拨款，包括一般公=
;共预算财政拨款和政&#=
24220;性基金预算财政拨Ē=
54;。
（二）ߚ=
7;业收入：指事业单位&=
#24320;展专业业务活动及=
854;辅助活动取得的收入=
;；事业单位收到的财&#=
25919;专户实际核拨的教ʼn=
46;收费等资金在此反映=
。
（三）ಮ=
3;营收入：指事业单位&=
#22312;专业业务活动及其$=
741;助活动之外开展非独=
;立核算经营活动取得&#=
30340;收入。
（四）ࠥ=
4;他收入：指单位取得&=
#30340;除“财政拨款收入̶=
1;、“事业收入”、“ =
463;营收入”等以外的收=
入，包括未纳入财政=
9044;算或财政专户管理=
0;投资收益、银行存款&=
#21033;息收入、租金收入=
289;捐赠收入，现金盘盈=
;收入、存货盘盈收入&#=
12289;收回已核销的应收Ö=
50;预付款项、无法偿付=
的应付及预收款项等=
2290;各单位从本级财政=
6;门以外的同级单位取&=
#24471;的经费、从非本级$=
130;政部门取得的经费，=
;以及行政单位收到的&#=
36130;政专户管理资金填Ò=
15;在本项内。
（五）ஷ=
2;事业基金弥补收支差&=
#39069;：指事业单位&=
#22312;当年的“财政拨款ă=
10;入”、“事业收入”=
2289;“经营收入”、“其&=
#20182;收入”等不足以安þ=
90;当年支出的情况下，=
使用以前年度积累的=
0107;业基金（事业单位ঈ=
3;年收支相抵后按国家&=
#35268;定提取、用于弥补=
197;后年度收支差额的基=
;金）弥补本年度收支&#=
32570;口的资金。
（六）ॲ=
0;初结转和结余：指单位上年&=
#32467;转本年使用的基本=
903;出结转、项目支出结=
;转和结余、经营结余&#=
12290;不包括事业单位净ũ=
64;产项下的事业基金和=
专用基金。
（七）ಮ=
7;余分配：指单位当年&=
#32467;余的分配情况。根=
454;《关于事业单位提取=
;专用基金比例问题的&#=
36890;知》（财教[2012]32=
495;）规定，事业单位职=
;工福利基金的提取比&#=
20363;，在单位年度非财ă=
19;拨款结余的40%以内确定，国=
478;另有规定的从其规定=
;。
（八）ॲ=
0;末结转和结余：指单位结转&=
#19979;年的基本支出结转=
289;项目支出结转和结余=
;、经营结余。不包括&#=
20107;业单位净资产项下į=
40;事业基金和专用基金=
。
（九）࣌=
2;本支出：指为保障机&=
#26500;正常运转、完成日=
120;工作任务而发生的人=
;员经费和公用经费。&#=
20854;中：人员经费指政ò=
20;收支分类经济科目中=
的“工资福利支出”Ø=
44;“对个人和家庭的补&=
#21161;”；公用经费指政ò=
20;收支分类经济科目中=
除“工资福利支出”Ø=
44;“对个人和家庭的补&=
#21161;”外的其他支出。
（十）༿=
3;目支出：指在基本支&=
#20986;之外为完成特定行=
919;任务和事业发展目标=
;所发生的支出。
（十一ᦀ=
9;经营支出：指事业单位&=
#22312;专业业务活动及其$=
741;助活动之外开展非独=
;立核算经营活动发生&#=
30340;支出。
（十二ᦀ=
9;“三公”经费：指用一般公&=
#20849;预算财政拨款安排 =
340;因公出国（境）费、=
;公务用车购置及运行&#=
32500;护费、公务接待费z=
90;其中，因公出国（境=
）费反映单位公ࡃ=
3;出国（境）的国际旅&=
#36153;、国外城市间交通$=
153;、住宿费、伙食费、=
;培训费、公杂费等支&#=
20986;；公务用车购置费反映单位公ࡃ=
3;用车购置支出（含车辆购置税ᦀ=
9;；公务用车运行维护&=
#36153;反映单位按规定保 =
041;的公务用车燃料费、=
;维修费、过路过桥费&#=
12289;保险费、安全奖励ũ=
53;用等支出；公务接待=
费反映单位按ෆ=
8;定开支的各类公务接&=
#24453;（含外宾接待）支=
986;。
（十三ᦀ=
9;机关运行经费：为保障行政&=
#21333;位（含参照公务员=
861;管理的事业单位）运=
;行用于购买货物和服&#=
21153;等的各项公用经费ʌ=
92;包括办公及印刷费、=
邮电费、差旅费、会=
5758;费、福利费、日常ಲ=
0;护费、专用材料及一&=
#33324;设备购置费、办公 =
992;房水电费、办公用房=
;取暖费、办公用房物&#=
19994;管理费、公务用车Ű=
16;行维护费以及其他费=
用。
（十四ᦀ=
9;工资福利支出（支出&=
#32463;济分类科目类级）：反映单位开&=
#25903;的在职职工和编制外长期聘用人=
2;的各类劳动报酬，以&=
#21450;为上述人员缴纳的=
508;项社会保险费等。=
（十五ᦀ=
9;商品和服务支出（支&=
#20986;经济分类科目类级A=
289;：反映单位购&=
#20080;商品和服务的支出A=
288;不包括用于购置固定=
;资产的支出、战略性&#=
21644;应急储备支出）。
（十六ᦀ=
9;对个人和家庭的补助&=
#65288;支出经济分类科目 =
867;级）：反映用于对&=
#20010;人和家庭的补助支=
986;。
（十七ᦀ=
9;其他资本性支出（支&=
#20986;经济分类科目类级A=
289;：反映ƃ=
50;各级发展与改革部&=
#38376;集中安排的用于购 =
622;固定资产、战略性和=
;应急性储备、土地和&#=
26080;形资产，以及构建á=
22;础设施、大型修缮和=
财政支持企业更新改=
6896;所发生的支出。
七、决=
9;公开联系方式及信息&=
#21453;馈渠道
本单位决算公=
4320;信息反馈和联系方ঁ=
5;： 023-59290001
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
明通镇人民政=
4220;
2019