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高燕镇2022年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受高燕镇人民政府委托，现向大会作《高燕镇2022年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）主要职能

高燕镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。高燕镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。2022年高燕镇人民政府在城口县委、县政府的正确领导下，不断加快推进农村基础设施建设、乡村旅游产业及配套设施建设等行政事业发展，有效提升了辖区群众的生产生活质量。

（二）机构设置

根据2019年机构改革后，高燕镇党委、政府含8个内设机构（党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办、财政办、乡村振兴办、平安办）、5个事业站所（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

（三）人员情况

人员情况：根据2022年12月工资统发数据，本单位在职职工61人，其中：政府机关在职职工33人；事业单位在职人员28人。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2853.81万元，支出总计2853.81万元。收支较上年决算数增加51.28万元，增加1.83%，主要原因是我镇2022年项目增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2853.81万元，较上年决算数增加51.28万元，增加1.83%，主要原因是我镇2022年项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2816.21万元，占98.68%，政府性基金预算财政拨款收入37.60万元，占1.32%。

3.支出情况。2022年度支出合计2853.81万元，较上年决算数增加51.28万元，增加1.83%，主要原因是我镇2022年项目增加。其中：一般公共预算财政拨款支出2816.21万元，占98.68%，政府性基金预算财政拨款支出37.60万元，占1.32%。

4.结转结余情况。无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2853.81万元，支出总计2853.81万元。收支较上年决算数增加51.28万元、增加1.83%，主要原因是我镇2022年项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2816.21万元，较上年决算数增加60.18万元、增加2.18%。主要原因是2022年项目增加。较年初预算数1291.47万元增加1524.74万元，增长118.06%。主要原因是年初预算编制的行政运行，人员待遇，村级经费以及部分建设项目。其他建设项目作调整预算后陆续下达资金。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2816.21万元，较上年决算数增加60.18万元、增加2.18%。主要原因是2022年项目增加。较年初预算数1291.47万元增加1524.74万元，增长118.06%。主要原因是年初预算编制的行政运行，人员待遇，村级经费以及部分建设项目。其他建设项目作调整预算后陆续下达资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出618.33万元，占21.96%，较年初预算数增加496.78万元，主要原因是调整预算支出，2022年度机关事业单位人员薪资调整；在职人员绩效目标、超额绩效及退休人员健康休养费。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.13万元，占0.82%，较年初预算数增加3.13万元，增长15.65%，主要原因是年中增补职工补丁政策相关经费拨款等。

（3）社会保障与就业支出317.43万元，占11.27%，较年初预算数增加37.43万元，增长13.36%，主要原因是年中增补职工补丁政策相关经费拨款等。

（4）卫生健康支出53.21万元，占1.9%，较年初预算数增加23.21万元，增长77.37%，主要原因是年中增补离退休人员健康休养费等预算。

（5）城乡社区支出43.65万元，占1.53%，较年初预算数增加13.65万元，增长45.5%，主要原因是年中调整万源－城口天然气长输管道项目。

（6）农林水支出1689.55万元，占59.99%，较年初预算数增加939.55万元，增长125.27%，主要原因是年初项目未纳入预算，年中陆续增加乡村振兴项目等预算支出。

（7）住房保障支出59.92万元，占2.13%，较年初预算数增加0万元。

（8）节能环保支出0.99万元，占0.04%，较年初预算数增加0.99万元，主要原因是增加节能环保方面的费用。

（9）灾害防治及应急管理支出10万元，占0.36%，较年初预算数增加10万元，主要原因是年初项目未纳入预算，年中陆续增加自然灾害救灾项目等预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1284.69万元。其中：人员经费1119.13万元，较上年决算数减少274.4万元，减少19.69%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费165.56万元，较上年决算数增加34.95万元，增加26.75%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入37.60万元，较上年决算数减少8.89万元，下降19.12%，主要用于农村旧房整治提升市级专项补助项目、2022年国省道桥隧检测维护资金和公路养护资金。本年支出37.60万元，较上年决算数减少8.89万元，下降19.12%，主要用于农村旧房整治提升市级专项补助项目、2022年国省道桥隧检测维护资金和公路养护资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.02万元，较年初预算数减少1.02万元，降低14.57%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，增长0%，主要原因是未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，增长0%，主要原因是2022年无公务用车采购。较上年支出数持平，下降0%，主要原因是2022年无公务用车采购。

公务车运行维护费2.13万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，减少6.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.53万元，降低19.92%，主要原因是2022年减少了不必要的公务车出行。

公务接待费5.88万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.88万元，下降17.6%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.16万元，减少2.65%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待450次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费1.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出165.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费。机关运行经费较上年决算数增加34.95万元，增加26.75%，主要原因是办公费用的增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购情况说明。2022采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、桌椅、档案柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对单位整体和39个项目开展了绩效自评，其中，填报项目目标自评表形式开展自评39项，涉及资金1587.04万元，从评价情况来看，单位资金运行正常，结果达到年初预定绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59508189。