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重庆市城口县卫生健康综合行政执法支队2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县卫生健康综合行政执法支队以城口县卫生健康委名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（1）宣传贯彻执行国家、市、县有关卫生健康方面的法律法规、政策规定。

（2）组织开展卫生健康综合行政执法稽查工作，负责卫生健康违法行为投诉、举报的查处。

（3）承担全县卫生健康综合行政执法的组织协调。积极参与市总队组织开展的有关专项执法、交叉执法、异地执法。

（4）承担医疗机构、医师职业、采供血机构、消毒产品、餐饮具集中消毒、传染病防治等医疗卫生、传染病防治领域的执法职能。

（5）承担母婴保健、计划生育、中医管理等卫生健康领域的执法职能。

（6）承担公共场所卫生、学校教学环境、生活环境卫生等执法职能。依法行使公共场所卫生管理、学校卫生管理相关法律、 法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

（7）承担集中式供水、二次供水单位和涉及饮用水卫生安 全产品管理等执法职能，依法行使相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

（8）承担职业卫生、职业健康检查机构、职业病诊断机构煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能， 依法行使相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

（9）指导乡镇（街道）公共卫生服务机构开展卫生健康监督协管工作。

（10）负责卫生健康综合执法信息化工作及行政区域内卫生健康综合行政执法信息收集、核实和上报。

（11）完成职责范围内的卫生健康应急处置相关工作。

（12）完成县委、县政府、市卫生健康综合行政执法总队和县卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置

内设综合科、法制科、行政执法一大队、行政执法二大队、行政执法三大队5个职能科室。2023年退休人员2名，选派乡村振兴驻村第一书记1名，调出人员1名，调入人员1名，新进人员1名，年末在编人员14名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计453.79万元，支出总计453.79万元。收支较上年决算数增加78.56万元，增长20.94%，主要原因是本年度人员工资上调，公积金基数上调，业务量增多。

2.收入情况。2023年度收入合计449.24万元，较上年决算数增加91.82万元，增长25.69%，主要原因是本年度人员工资上调，公积金基数上调，业务量增多。其中：财政拨款收入406.98万元，占90.59%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入42.25万元，占9.41%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余4.56万元。

3.支出情况。2023年度支出合计447.32万元，较上年决算数增加76.65万元，增长20.68%，主要原因是本年度人员工资上调，公积金基数上调，业务量增多。其中：基本支出388.15万元，占86.77%；项目支出59.18万元，占13.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余6.47万元，较上年决算数增加1.91万元，增长41.89%，主要原因是其他收入中职业健康康复站项目经费，2024年初将实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计406.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加49.56万元，增长13.87%。主要原因是本年度人员工资上调，公积金基数上调，业务量增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入406.98万元，较上年决算数增加49.56万元，增长13.87%。主要原因是本年度人员工资上调，公积金基数上调，业务量增多。较年初预算数增加21.35万元，增长5.54%。主要原因是本年度人员工资上调，公积金基数上调，业务量增多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出406.98万元，较上年决算数增加49.56万元，增长13.87%。主要原因是本年度人员工资上调，公积金基数上调，业务量增多。较年初预算数增加21.35万元，增长5.54%。主要原因是本年度人员工资上调，公积金基数上调，业务量增多。3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.11万元，占0.27%，较年初预算数减少0.19万元，下降14.62%，主要原因是严控办公经费支出。

（2）教育支出0.61万元，占0.15%，较年初预算数增加0.61万元，增长100.00%，主要原因是办公培训费用计为教育支出。（3）社会保障与就业支出56.69万元，占13.93%，较年初预算数减少2.52万元，下降4.26%，主要原因是人员减少。（4）卫生健康支出323.90万元，占79.59%，较年初预算数增加24.45万元，增长8.16%，主要原因是人员工资上调，公积金基数上调，执法办案数量上升等原因。

（5）住房保障支出24.67万元，占6.06%，较年初预算数减少1.00万元，下降3.90%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出352.37万元。其中：人员经费281.92万元，较上年决算数增加6.18万元，增长2.24%，主要原因是工资调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等。公用经费70.44万元，较上年决算数增加40.29万元，增长133.63%，主要原因是单位执法运行经费有所增加，2023年执法办案数量上升，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.75万元，较年初预算数增加1.25万元，增长50.00%，主要原因是年初预算较去年减少。较上年支出数减少2.72万元，下降42.04%，主要原因是规范管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费2.75万元，主要用于卫生监督执法费用。费用支出较年初预算数增加0.25万元，增长10.00%，主要原因是年初预算数较去年减少。较上年支出数减少3.25万元，下降54.17%，主要原因是规范公务用车管理。

 公务接待费1.00万元，主要用于接待上级部门业务指导。费用支出较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是疫情后公务指导及交叉执法指导。较上年支出数增加0.53万元，增长112.77%，主要原因是交叉执法及业务指导。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费89.25元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数增加0.32万元，增长100.00%，主要原因是外出培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出70.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加40.29万元，增长133.63%，主要原因是执法频率及办案数量上升。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。.

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金19万元，从评价情况来看，实施的项目均已实现年初目标，完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（见附件1）

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59225945

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。